Gestion & Recouvrement de factures

Nos honoraires sont différents selon l’étape à laquelle vous voulez que l’on intervienne.

En phase d’encaissement c'est-à-dire pour le suivi du paiement de vos factures dès leur émission, notre rémunération est sous forme d’honoraires calculés par rapport au nombre de factures que vous allez nous transmettre sur une année, du chiffre d’affaires que l’ensemble des factures transmises représente et de la valeur moyenne d’une facture. Les honoraires sont sous forme d’un pourcentage du total encaissé.

En phase de recouvrement : notre rémunération est sous forme d’honoraires calculés en pourcentage du total récupéré d’après le montant et l’ancienneté de la créance.

Non. Nous ne faisons pas d’avance sur facture.
Nous partons du principe et constatons que nos interventions, si elles sont prises en amont c'est-à-dire dès l’émission de la facture, suffisent pour que votre trésorerie soit suffisante pour alimenter votre fonds de roulement. Cela vous évite également des frais importants liés à l’avance sur facture ou pour des assurances spécifiques.

Non.
Vous pouvez nous transmettre le nombre de factures que vous désirez pour les clients que vous avez préalablement sélectionnés. 
Avant de commencer notre collaboration, il faut simplement bien déterminer quelles factures et quels suivis de clients vous voulez nous transmettre.

Exemple : Si 50% de votre clientèle vous paient avec 20 jours de retard, vous pourriez nous envoyer uniquement les factures de ces clients.

Oui et non.
Nous avons un partenaire avocat que nous proposons à nos clients pour les créances qui doivent passer en recouvrement judiciaire (avec un tarif avantageux). Les créances ne nous appartenant pas, nous ne pouvons décider à la place de notre client si une créance passe automatiquement en recouvrement judiciaire.

Dans ce cas, nous demanderons toujours l’accord écrit de notre client et, si celui-ci a un avocat, nous lui transférons notre dossier avec copie des rappels envoyés, mise en demeure, historique de la créance et retranscription des échanges téléphoniques avec le débiteur. Un dossier bien ficelé !

Oui.
Avant toute collaboration, nous vérifions les conditions générales de vente ou de prestation de nos clients et vérifions si elles sont en adéquation avec les législations en vigueur. Si ce n’est le cas, nous proposons via notre partenaire avocat de rédiger de nouvelles conditions générales.

Nous sommes également en mesure de vous proposer la rédaction de tout type de contrat afin de vous prémunir d’éventuel problème dans le futur.

Oui.
Nous conseillons à nos clients, avant de signer ou de conclure une transaction commerciale (surtout pour de grands montants !), de vérifier la solvabilité du prospect.
Si c’est un assujetti, nous pouvons vous fournir une étude détaillée de son profil financier et vous donner un niveau de risque concernant sa capacité à payer vos factures.
Quelques fois, il vaut mieux dire NON que de prendre de gros risques !

Pas de problème, notre informatique performante nous permet d’être très flexible et d’ajuster les envois des rappels en fonction de la date d’échéance de votre client. C’est du cas par cas.
Il ne serait pas bon pour nous et pour vous d’envoyer des rappels à des clients qui seraient encore dans vos délais de paiement.